Copyright 2018 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

 

money03

งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

แบ่งได้ดังนี้

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
                1. โครงการบริหารจัดการการดำเนิน งานของกองแผนงานและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 
                2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองแผนงาน และวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
                1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2558-2560
                2. โครงการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2558
                3. โครงการศึกษาดูงานและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
                4. โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558
                5. โครงการประสานการประชุม อบรม สัมมนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558
                6. พัฒนาโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DOC) ปีงบประมาณ 2558
                7. ประชุมรายงานความ ก้าวหน้าสรุปผลการดำเนิน งาน ปีงบประมาณ 2558

รวม 9 โครงการ เป็นจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,000,000.- บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

success01

stratigy2

 

แผนปฏิบัติการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

กลยุทธ์ที่ 1: กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมวิทยา ศาสตร์การแพทย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2558-2560 (จำนวน 3 ครั้ง)

ตัวชี้วัด : 1. ได้แผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาตร์การแพทย์มีคุณภาพและสามารถถ่ายทอดและสู่การปฏิบัติได้จริง 100%
                2. บุคลากรของกรมวิทยา ศาสตร์การแพทย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 100%

เป้าหมายตัวชี้วัด : 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการกำหนดตัวชี้วัดความ สำเร็จของการดำเนินงานเพื่อการนำองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์
                               2. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : มค.- สค.58

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและแผน

งบประมาณ(บาท) : 500,000.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ได้แผนกลยุทธ์กรมวิทยา-ศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายทอดและสู่การปฏิบัติได้จริง
                                   2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านแผนและการพัฒนาองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการกำหนดดัชนี ชี้วัดความสำเร็จ ของการดำเนิน งานและสามารถนำ ไปประยุกต์ ใช้ในหน่วยงานตนเองได้


แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 2. โครงการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2558

ตัวชี้วัด :

          1. ระดับความความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับความรู้จากการประชุม
          2. จำนวนผลงานทางวิชาการที่นำเสนอทั้งแบบ Poster และ Oral Presentation

เป้าหมายตัวชี้วัด :

          1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชา การด้านวิทยาศาสตร์การ แพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย และสามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้าง ขวางยิ่งขึ้น
          2. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 25-27 มี.ค.58

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

งบประมาณ(บาท) : 4,900,000.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

          1. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การ แพทย์และสาธารณสุขได้เผยแพร่ผล งานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อ คิดเห็นทางวิชาการร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม
          2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้วิชาการที่เป็นประโยชน์ และและสาธารณสุข และทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบ-การณ์ และข้อ คิดเห็นเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งๆ ขึ้นไป สามารถนำไปพัฒนางานวิจัย งานวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
         3. บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านห้องปฏิบัติการ และวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ ได้มีโอกาสพบปะ แลก เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเวทีวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ การประสาน งานร่วมกันต่อไป


 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 3. โครงการศึกษาดูงานและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ตัวชี้วัด :

          1. การวางแผนเพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านงบประมาณ กระบวนการดำเนินงานบุคลากร

เป้าหมายตัวชี้วัด :

          1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสภาพปัญหาในพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่การวางแผนการดำเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณ
          2. เพื่อเตรียมความพร้อมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการรับรองการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 95

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 19-21 พ.ย. 57

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มติดตามและประเมินผล

งบประมาณ(บาท) : 92,000.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

          1. ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้มีโอกาสศึกษาดูงานการดำเนิน งานตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในส่วนภูมิภาค ได้ศึกษาการดำเนิน งานและสภาพปัญหาในพื้นที่จริง เพื่อที่จะนำไปสู่การวาง แผนเพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านงบ ประมาณ กระบวนการดำเนินงานบุคลากร ต่อไป


 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 4. โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558

ตัวชี้วัด :

          1. ได้แผนปฏิบัติงานกองแผนงานและวิชาการ กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่มีคุณภาพ และสามารถถ่ายทอดและนำไปปฏิบัติได้จริง 100%
          2. บุคลากรของนกองแผน-งานและวิชาการ กรมวิทยา ศาสตร์การแพทย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผน- ปฏิบัติงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 100%

เป้าหมายตัวชี้วัด :

          1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และการกำหนดตัวชี้วัดความ สำเร็จของการดำเนินงานเพื่อการนำองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์
          2. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : ธ.ค. 57

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

งบประมาณ(บาท) : 20,000.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

          1. ได้แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยา ศาสตร์การแพทย์ ปีงบ ประมาณ 2558 ที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายทอดและสู่การปฏิบัติได้จริง2. บุคลากรกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การ- แพทย์ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ของการดำเนินงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้


กลยุทธ์ที่ 2: กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 5. โครงการประสานการประชุม อบรม สัมมนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558

ตัวชี้วัด :

          1. ความสำเร็จของการประชุม อบรม สัมมนาประจำปีงบ ประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มีประสิทธิภาพร้อยละ 95

เป้าหมายตัวชี้วัด :

          1. เพื่อประสานความร่วม มือในการประชุม อบรม สัมมนาประจำปีงบประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 7 ด้าน (พัฒนาห้องปฏิบัติการ/การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและพ.ร.บ.เชื้อโรค/งานคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัย

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 95

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 13 - 15 ต.ค. 57

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

งบประมาณ(บาท) : 720,000.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

          1. ได้แผนการประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีงบ ประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


 กลยุทธ์ที่ 2: กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 6. พัฒนาโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DOC) ปีงบประมาณ 2558 

ตัวชี้วัด :

          1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม โปรแกรมติดตามแผน งาน/งบประมาณ (DOC) (ร้อยละ 80)
          2. ร้อยละความคาดเคลื่อนของงบประมาณตามแผนงานในระบบ DOC (ไม่เกิน ร้อยละ 85)

เป้าหมายตัวชี้วัด :

          1. พัฒนาโปรแกรมติดตามแผน งาน/งบประมาณ (DOC) ให้เหมาะ สมต่อการเก็บข้อมูลแผน งานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้งานในส่วนต่าง
          2. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถบันทึกแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ลงในโปรแกรมระบบ ติดตามแผนได้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด
          3. ทบทวนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน งาน/งบประมาณ (ระบบ DOC)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 80

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 24 - 25 พ.ย. 57

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มติดตามและประเมินผล

งบประมาณ(บาท) : 356,100.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

          1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่เป็นปัจจุบันสำหรับผู้บริหารทุกระดับได้นำไปใช้ประโยชน์
          2. กองแผนงานและวิชาการมีข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันสำหรับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานภาพกรมเสนอหน่วยงานภายนอกและจัดทำสารสนเทศต่างๆ


แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :7. ประชุมรายงานความ ก้าวหน้าสรุปผลการดำเนิน งาน ปีงบประมาณ 2558 

ตัวชี้วัด :

          1. ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารขาวคาดแดง (รอบ 6 เดือน)
          2. ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารขาวคาดแดง (รอบ 9 เดือน)
          3. ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารขาวคาดแดง (รอบ 12 เดือน)

เป้าหมายตัวชี้วัด :

          เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 17 เม.ย. 58, 17 ก.ค. 58, 17 ก.ย. 58

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มติดตามและประเมินผล

งบประมาณ(บาท) : 431,900.00 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

          1. มีกลไกการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
          2. มีแผนยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมและสามารถถ่ายทอด ให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพ


กลยุทธ์ที่ 3: กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 8. โครงการบริหารจัดการการดำเนิน งานของกองแผนงานและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ตัวชี้วัด :

          1. ความสำเร็จของงานด้านบริหารจัดการของกองแผนงานและวิชาการมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 97

เป้าหมายตัวชี้วัด :

        1. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของกองแผนงานและวิชาการ
        2. เพื่อการดำเนินงานของกองแผนงานและวิชาการเป็นไปตามแผนงาน โครงการ งบประมาณ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 97

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : ต.ค. 57 - ก.ย. 58

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

งบประมาณ(บาท) : 1,650,000.00 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

          1. เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของกองแผนงานและวิชาการ
          2. การดำเนินงานของกองแผนงานและวิชาการเป็นไปตามเป้าหมายแผนงานโครงการงบประมาณ


 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 9. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองแผนงาน และวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ตัวชี้วัด :

          1. ร้อยละของความสำเร็จในการสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรกองแผนงานและวิชาการ 

เป้าหมายตัวชี้วัด :

          1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีให้เกิดการทำงานร่วมกัน
          2. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 
          3. เพื่อสร้างความเห็นคุณค่า ความสำคัญของตนเอง
          4. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการทำงานร่วมกันเป็นทีม
          5. บุคลากรมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อกันในการปฏิบัติงาน เห็นความสำคัญของงานทุกอย่าง พัฒนาอารมณ์และจิตใจ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : ม.ค. 58 - ก.พ. 58

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

งบประมาณ(บาท) : 350,000.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน เกิดความรักและเสียสละ ความทุ่มเทให้กับองค์กรและเห็นคุณค่า ความ สำคัญของตนเอง
2. บุคลากรมีทัศนคติในการทำงานร่มกันเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

f t g m